Nota de empenho
Emitida:
13/07/2017
13/07/2017
Valor:
R$ 43,70
R$ 43,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.08.036
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 43,70
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 43,70
Notas Fiscais:
Numero: 878 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 43,70
Numero: 878 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 43,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.005 | Data: 31/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 43,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.31.005 | Data: 31/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 43,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8