Nota de empenho
Emitida:
07/06/2017
07/06/2017
Valor:
R$ 21.212,80
R$ 21.212,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P08.10.050
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 32 | Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 32 | Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.076 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.076 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.004
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 34 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 34 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.117 | Data: 01/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.01.117 | Data: 01/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.005
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 38 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 38 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.031 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.23.031 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.10.018
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 55 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 55 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.08.021
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 63 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 63 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.686 | Data: 27/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.27.686 | Data: 27/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.033
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 69 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.626 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.626 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.062
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Numero: 83 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.629 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.629 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 3.030,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3