Emitida:
07/06/2017
Valor:
R$ 9.178,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Data:
07/06/2017
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P08.02.062
Data:
02/08/2017
|
Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 22 |
Data:
01/08/2017
| Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.123 | Data:
16/08/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 1.311,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.10.048
Data:
10/08/2017
|
Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 30 |
Data:
09/08/2017
| Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.072 | Data:
19/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 1.311,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.011
Data:
13/09/2017
|
Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 45 |
Data:
12/09/2017
| Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.027 | Data:
23/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 1.311,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3