Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.085,
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.085,
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.015
Data: 12/06/2017 | Valor: R$ 55.052,05
Data: 12/06/2017 | Valor: R$ 55.052,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.012 | Data: 18/07/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.052,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.18.012 | Data: 18/07/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.052,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8