Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
12/07/2017
Valor:
R$ 69.684,00
R$ 69.684,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.02.068
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 59.370,00
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 59.370,00
Notas Fiscais:
Numero: 1670 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 59.370,00
Numero: 1670 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 59.370,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.017 | Data: 23/08/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 59.370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P08.23.017 | Data: 23/08/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 59.370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Liquidações
P09.01.055
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 3.438,00
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 3.438,00
Notas Fiscais:
Numero: 1774 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 3.438,00
Numero: 1774 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 3.438,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.021 | Data: 25/09/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 3.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P09.25.021 | Data: 25/09/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 3.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Liquidações
P10.05.017
Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 6.876,00
Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 6.876,00
Notas Fiscais:
Numero: 1885 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 6.876,00
Numero: 1885 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 6.876,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.041 | Data: 27/10/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 6.876,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P10.27.041 | Data: 27/10/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 6.876,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0