Nota de empenho
Emitida:
28/06/2017
28/06/2017
Valor:
R$ 437,00
R$ 437,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.08.032
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 437,00
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 437,00
Notas Fiscais:
Numero: 880 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 437,00
Numero: 880 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 437,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.114 | Data: 29/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 437,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.29.114 | Data: 29/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 437,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2