Nota de empenho
Emitida:
28/06/2017
28/06/2017
Valor:
R$ 1.692,56
R$ 1.692,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
Contrato
Liquidações
P07.06.013
Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 1.692,56
Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 1.692,56
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 1.692,56
Numero: 40 | Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 1.692,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.067 | Data: 28/07/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.692,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.28.067 | Data: 28/07/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.692,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2