Nota de empenho
Emitida:
26/06/2017
26/06/2017
Valor:
R$ 87,40
R$ 87,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.07.034
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 87,40
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 87,40
Notas Fiscais:
Numero: 879 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 87,40
Numero: 879 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 87,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 87,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 87,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007