PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.131


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505001002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 133.516,80
Liquidações
P06.01.227
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 5144  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.037  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.01.229
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5145  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.033  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.01.230
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5146  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.031  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.01.231
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 5147  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.039  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.01.232
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5148  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.029  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.01.234
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5149  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.035  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2