PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.128


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505005002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.01.241
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5163  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.028  |  Data: 10/07/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.28.032
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5814  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.088  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.09.060
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6157  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.117  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.22.034
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6534  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.155  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.073
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6611  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.052  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.090
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6959  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.202  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.04.013
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7633  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.131  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.15.050
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7684  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.656  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8