PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.125


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 20.769,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.01.244
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 5167  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.021  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.596,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.09.059
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 6136  |  Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.158  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.596,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.09.063
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 6161  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.160  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.596,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.076
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 6615  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.035  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.016
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 7637  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.452  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.596,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.119
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 2.967,04
Notas Fiscais:
Numero: 7688  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 2.967,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.499  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.967,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9