Nota de empenho
Emitida:
15/05/2017
15/05/2017
Valor:
R$ 12.920,00
R$ 12.920,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P06.13.035
Data: 13/06/2017 | Valor: R$ 6.531,06
Data: 13/06/2017 | Valor: R$ 6.531,06
Notas Fiscais:
Numero: 1570 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 6.531,06
Numero: 1570 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 6.531,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.013 | Data: 22/06/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 6.531,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.22.013 | Data: 22/06/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 6.531,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8