Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO
CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.25.202
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 4.734,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.169 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 4.734,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.186
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 4.734,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.100 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 4.734,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.151
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 5.295,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.133 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 5.295,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.174
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 4.734,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.161 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 4.734,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.187
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 4.734,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.128 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 4.734,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.171
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 5.295,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.111 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 5.295,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.186
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 4.734,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.183 | Data:
23/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 4.734,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2