Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO
CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.25.198
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 5.483,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.161 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 5.483,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.181
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 5.483,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.094 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 5.483,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.252
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 5.700,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.207 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 5.700,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.172
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 5.700,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.145 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 5.700,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.183
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 4.339,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.120 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 4.339,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.164
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 4.339,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.106 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 4.339,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.265
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 4.339,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.195 | Data:
23/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 4.339,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.27.230
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 4.339,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.889 | Data:
27/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 4.339,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2