Nota de empenho
Emitida:
09/06/2017
09/06/2017
Valor:
R$ 2.425,88
R$ 2.425,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P06.27.008
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 2.425,88
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 2.425,88
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 2.425,88
Numero: 72 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 2.425,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.084 | Data: 13/07/2017 | Credor: FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME | Valor: R$ 2.425,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.13.084 | Data: 13/07/2017 | Credor: FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME | Valor: R$ 2.425,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9