Nota de empenho
Emitida:
08/06/2017
08/06/2017
Valor:
R$ 3.328,62
R$ 3.328,62
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P06.30.135
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 3.328,62
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 3.328,62
Notas Fiscais:
Numero: 2176 | Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 3.328,62
Numero: 2176 | Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 3.328,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.049 | Data: 20/07/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 3.328,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.20.049 | Data: 20/07/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 3.328,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9