Nota de empenho
Emitida:
08/06/2017
08/06/2017
Valor:
R$ 32,71
R$ 32,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P06.30.136
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 32,71
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 32,71
Notas Fiscais:
Numero: 2177 | Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 32,71
Numero: 2177 | Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 32,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.066 | Data: 19/07/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 32,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.19.066 | Data: 19/07/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 32,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9