Nota de empenho
Emitida:
02/06/2017
02/06/2017
Valor:
R$ 207,10
R$ 207,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.14.003
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 207,10
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 207,10
Notas Fiscais:
Numero: 475 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 207,10
Numero: 475 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 207,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.011 | Data: 22/08/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 207,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P08.22.011 | Data: 22/08/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 207,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2