Nota de empenho
Emitida:
02/06/2017
02/06/2017
Valor:
R$ 5.208,00
R$ 5.208,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.042
Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 5.208,00
Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 5.208,00
Notas Fiscais:
Numero: 85 | Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 5.208,00
Numero: 85 | Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 5.208,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.011 | Data: 29/06/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 5.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P06.29.011 | Data: 29/06/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 5.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0