Nota de empenho
Emitida:
31/05/2017
31/05/2017
Valor:
R$ 2.185,00
R$ 2.185,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.08.034
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Notas Fiscais:
Numero: 883 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Numero: 883 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.210 | Data: 29/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.185,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.29.210 | Data: 29/08/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.185,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3