Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 173,55
R$ 173,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.14.007
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 173,55
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 173,55
Notas Fiscais:
Numero: 473 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 173,55
Numero: 473 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 173,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.009 | Data: 22/08/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 173,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P08.22.009 | Data: 22/08/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 173,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196