Nota de empenho
Emitida:
26/05/2017
26/05/2017
Valor:
R$ 6.440,00
R$ 6.440,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.030
Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 6.440,00
Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 6.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 687 | Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 6.440,00
Numero: 687 | Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 6.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.015 | Data: 28/06/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 6.440,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.28.015 | Data: 28/06/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 6.440,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8