Emitida:
25/05/2017
Valor:
R$ 4.122,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 716.204,78
Liquidações
P06.05.031
Data:
05/06/2017
|
Valor: R$ 4.122,80
Notas Fiscais:
Numero: 688 |
Data:
02/06/2017
| Valor: R$ 4.122,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.014 | Data:
28/06/2017
| Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES
| Valor: R$ 4.122,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8