Nota de empenho
Emitida:
15/05/2017
15/05/2017
Valor:
R$ 9.636,82
R$ 9.636,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.012
Data: 12/06/2017 | Valor: R$ 9.636,82
Data: 12/06/2017 | Valor: R$ 9.636,82
Notas Fiscais:
Numero: 689 | Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 9.636,82
Numero: 689 | Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 9.636,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.140 | Data: 13/07/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 9.636,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.13.140 | Data: 13/07/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 9.636,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3