Nota de empenho
Emitida:
11/05/2017
11/05/2017
Valor:
R$ 3.377,00
R$ 3.377,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
GERMANO BARROS SANTANA ME
GERMANO BARROS SANTANA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
Contrato
Liquidações
P06.07.023
Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.726,15
Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.726,15
Notas Fiscais:
Numero: 164 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.726,15
Numero: 164 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.726,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.050 | Data: 28/12/2017 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 1.726,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P12.28.050 | Data: 28/12/2017 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 1.726,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6