Nota de empenho
Emitida:
04/05/2017
04/05/2017
Valor:
R$ 186,20
R$ 186,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P05.09.016
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 186,20
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 186,20
Notas Fiscais:
Numero: 1464 | Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 186,20
Numero: 1464 | Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 186,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.025 | Data: 22/05/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 186,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P05.22.025 | Data: 22/05/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 186,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0