Nota de empenho
Emitida:
10/04/2017
10/04/2017
Valor:
R$ 10.762,00
R$ 10.762,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM SELF SERVICE E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM SELF SERVICE E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Liquidações
P06.08.019
Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 1.350,00
Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 1.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 429 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.350,00
Numero: 429 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.12.009
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 527 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Numero: 527 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.253 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.20.253 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P09.12.010
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 540,00
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 528 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 540,00
Numero: 528 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.251 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.20.251 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P09.21.005
Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 534 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Numero: 534 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.255 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.20.255 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P09.25.021
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 539 | Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 539 | Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.257 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.20.257 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P09.25.022
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 540 | Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Numero: 540 | Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.010 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.20.010 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P12.07.041
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 2.610,00
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 2.610,00
Notas Fiscais:
Numero: 638 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 2.610,00
Numero: 638 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 2.610,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.171 | Data: 29/12/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 2.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.29.171 | Data: 29/12/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 2.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X