PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.093


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL BOLSISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.363
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.073  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.314
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.154  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.236
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.203  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.217
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.162  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.26.200
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.246  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.24.258
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.193  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.203
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.164  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.26.202
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.183  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0