Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.228
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 600,00
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 75 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 600,00
Numero: 75 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.102 | Data: 11/05/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.11.102 | Data: 11/05/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2