PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.10.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
10/04/2017
Valor:
R$ 17.810,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM SELF SERVICE E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201701040001
Data:
04/01/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Número:
201704005
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 80.430,00
Liquidações
P04.27.115
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.409,60
Notas Fiscais:
Numero: 353  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.409,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.108  |  Data: 19/05/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.409,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.17.007
Data: 17/05/2017  |  Valor: R$ 1.458,83
Notas Fiscais:
Numero: 383  |  Data: 16/05/2017  |  Valor: R$ 1.458,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.020  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.458,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.076
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 453  |  Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 3.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.016  |  Data: 07/07/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 3.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.07.027
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 135,00
Notas Fiscais:
Numero: 481  |  Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 135,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.066  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 135,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.07.031
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 4.185,00
Notas Fiscais:
Numero: 482  |  Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 4.185,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.069  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 4.185,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.04.037
Data: 04/10/2017  |  Valor: R$ 255,49
Notas Fiscais:
Numero: 556  |  Data: 04/10/2017  |  Valor: R$ 255,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.655  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 255,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.28.106
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 3.524,00
Notas Fiscais:
Numero: 685  |  Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 3.524,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.466  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 3.524,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2