Emitida:
19/04/2017
Valor:
R$ 520,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 118.632,71
Liquidações
P05.02.207
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 520,66
Notas Fiscais:
Numero: 796 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 520,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.008 | Data:
26/05/2017
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 520,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196