Nota de empenho
Emitida:
19/04/2017
19/04/2017
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.015
Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 121417 | Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Numero: 121417 | Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.017 | Data: 18/05/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P05.18.017 | Data: 18/05/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0