Nota de empenho
Emitida:
19/04/2017
19/04/2017
Valor:
R$ 207,20
R$ 207,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.205
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 207,20
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 207,20
Notas Fiscais:
Numero: 1449 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 207,20
Numero: 1449 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 207,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.005 | Data: 26/05/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 207,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P05.26.005 | Data: 26/05/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 207,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196