Nota de empenho
Emitida:
11/04/2017
11/04/2017
Valor:
R$ 704,80
R$ 704,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Liquidações
P04.25.014
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 704,80
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 704,80
Notas Fiscais:
Numero: 344 | Data: 24/04/2017 | Valor: R$ 704,80
Numero: 344 | Data: 24/04/2017 | Valor: R$ 704,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.009 | Data: 27/04/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 704,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.27.009 | Data: 27/04/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 704,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491