PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 162.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL BOLSISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.322
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 17.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.058  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 17.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.128
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 22.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.069  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 22.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.166
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 26.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.096  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 26.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.129
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 30.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.019  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 30.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.093
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 34.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.077  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 34.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3