Nota de empenho
Emitida:
06/04/2017
06/04/2017
Valor:
R$ 220,28
R$ 220,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.013
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 220,28
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 220,28
Notas Fiscais:
Numero: 51 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 220,28
Numero: 51 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 220,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.033 | Data: 10/05/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 220,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.10.033 | Data: 10/05/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 220,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3