Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 750,00
R$ 750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.161
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 750,00
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 750,00
Numero: 72 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.010 | Data: 25/04/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.25.010 | Data: 25/04/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9