Emitida:
22/03/2017
Valor:
R$ 6.145,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
10/02/2017
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER
Liquidações
P04.05.072
Data:
05/04/2017
|
Valor: R$ 6.145,00
Notas Fiscais:
Numero: 208 |
Data:
05/04/2017
| Valor: R$ 6.145,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.077 | Data:
02/05/2017
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 6.145,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9