Nota de empenho
Emitida:
20/03/2017
20/03/2017
Valor:
R$ 3.448,90
R$ 3.448,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P03.23.002
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 3.448,90
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 3.448,90
Notas Fiscais:
Numero: 1399 | Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 3.448,90
Numero: 1399 | Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 3.448,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.008 | Data: 24/03/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 3.448,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.24.008 | Data: 24/03/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 3.448,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2