PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.162
Data: 01/02/2017  |  Valor: R$ 282,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 282,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 343,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.014  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 343,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.03.157
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 333,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.004  |  Data: 17/04/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 333,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.28.095
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 314,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.009  |  Data: 16/05/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 314,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2