Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
14/03/2017
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGDBF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.047
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 250,00
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 250,00
Numero: 69 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.010 | Data: 18/05/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.18.010 | Data: 18/05/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8