Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 4.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.23.095
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 467.648,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.211 | Data:
24/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
| Valor: R$ 467.648,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.30.269
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 427.828,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.093 | Data:
30/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
| Valor: R$ 427.828,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.090
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 463.646,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.040 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
| Valor: R$ 463.646,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.143
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 448.004,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.036 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
| Valor: R$ 448.004,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.173
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 491.308,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.065 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
| Valor: R$ 491.308,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0