Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 5.230,81
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 118.632,71
Liquidações
P03.14.010
Data:
14/03/2017
|
Valor: R$ 5.230,81
Notas Fiscais:
Numero: 767 |
Data:
13/03/2017
| Valor: R$ 5.230,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.022 | Data:
22/03/2017
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 5.230,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0