Nota de empenho
Emitida:
06/03/2017
06/03/2017
Valor:
R$ 520,66
R$ 520,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.022
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 520,66
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 520,66
Notas Fiscais:
Numero: 768 | Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 520,66
Numero: 768 | Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 520,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 520,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 520,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196