Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 9.603,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P03.07.020
Data:
07/03/2017
|
Valor: R$ 9.603,30
Notas Fiscais:
Numero: 32 |
Data:
07/03/2017
| Valor: R$ 9.603,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.027 | Data:
28/03/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 9.603,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X