PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.627


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.046
Data: 03/01/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.001  |  Data: 03/01/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P01.05.001
Data: 05/01/2017  |  Valor: R$ 126,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.001  |  Data: 05/01/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 126,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.02.032
Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.033  |  Data: 02/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.06.035
Data: 06/02/2017  |  Valor: R$ 2.346,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.009  |  Data: 06/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 2.346,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.07.013
Data: 07/02/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.127  |  Data: 07/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.24.176
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.280  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.02.144
Data: 02/03/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.015  |  Data: 02/03/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.04.026
Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.038  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.03.272
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 896,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.033  |  Data: 03/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 896,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.05.074
Data: 05/04/2017  |  Valor: R$ 3.512,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.049  |  Data: 05/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 3.512,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.28.099
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 30,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.021  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 30,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 5.109-8
Liquidações
P05.17.023
Data: 17/05/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.064  |  Data: 17/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 11.726-9
Liquidações
P05.03.052
Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.069  |  Data: 03/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.05.046
Data: 05/05/2017  |  Valor: R$ 3.115,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.081  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 3.115,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8