PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.622


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 780.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.030
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 19.673,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.134  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 19.673,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P01.27.039
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 39.594,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.142  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 39.594,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.20.061
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 22.308,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.170  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 22.308,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.20.066
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 40.790,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.117  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 40.790,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.29.018
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 25.052,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.165  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 25.052,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.29.025
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 47.394,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003  |  Data: 29/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 47.394,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P04.26.037
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 4.856,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.091  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 4.856,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.26.038
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 40.173,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.209  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 40.173,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P04.26.039
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 21.902,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.211  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 21.902,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.26.016
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 5.139,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.126  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 5.139,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.26.019
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 23.385,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.038  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 23.385,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.26.025
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 15.415,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.044  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 15.415,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.26.032
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 23.569,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.051  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 23.569,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.26.035
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 49.557,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.054  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 49.557,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.22.042
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 1.664,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.068  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 1.664,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.22.043
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 26.061,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.079  |  Data: 03/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 26.061,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.22.044
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 54.474,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.073  |  Data: 22/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 54.474,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.24.041
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 18.485,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.014  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 18.485,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.24.034
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 44.485,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.121  |  Data: 25/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 44.485,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.21.135
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 41.920,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.056  |  Data: 22/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 41.920,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.21.136
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 21.317,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.114  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 21.317,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.21.062
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 52.946,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.074  |  Data: 25/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 52.946,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.21.063
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 21.995,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.020  |  Data: 21/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 21.995,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.23.057
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 47.051,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.017  |  Data: 24/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 47.051,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.23.067
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 2.373,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.069  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 2.373,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.23.068
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 1.307,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.070  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 1.307,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.23.069
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 18.260,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.071  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 18.260,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.043
Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 48.839,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.014  |  Data: 22/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 48.839,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7