PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.621


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 221.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.029
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 16.581,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.133  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.581,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.20.060
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 18.459,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.169  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.459,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.29.021
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 16.925,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.164  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.925,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.26.034
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 18.942,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.205  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.942,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.22.038
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 17.319,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.069  |  Data: 22/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 17.319,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.22.039
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 393,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.070  |  Data: 22/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 393,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.24.040
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.013  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.24.033
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.120  |  Data: 25/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.21.133
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.055  |  Data: 22/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.21.134
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.112  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.21.060
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.073  |  Data: 25/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.21.061
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.015  |  Data: 21/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.23.056
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.016  |  Data: 24/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.23.065
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.067  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.041
Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.012  |  Data: 22/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.22.049
Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.088  |  Data: 27/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P12.26.129
Data: 26/12/2017  |  Valor: R$ 2.689,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.949  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.689,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.26.134
Data: 26/12/2017  |  Valor: R$ 2.050,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.963  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.050,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7