PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.618


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 705.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.026
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 53.682,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.130  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.682,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.27.036
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.137  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.057
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 53.354,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.166  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.354,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.29.014
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 53.070,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.161  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.070,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.26.028
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 1.265,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.200  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 1.265,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.26.033
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 54.593,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.204  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 54.593,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.26.018
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 18.942,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.037  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.942,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.26.029
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 55.534,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.048  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 55.534,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.26.030
Data: 26/05/2017  |  Valor: R$ 1.265,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.049  |  Data: 26/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 1.265,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.22.030
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 1.265,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.064  |  Data: 22/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 1.265,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.22.031
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 940,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.072  |  Data: 27/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 940,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.22.032
Data: 22/06/2017  |  Valor: R$ 54.593,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.071  |  Data: 27/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 54.593,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.24.030
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 3.247,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.116  |  Data: 25/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.247,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.24.037
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 57.861,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.270  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 940,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.24.037
Data: 24/07/2017  |  Valor: R$ 57.861,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.012  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 56.921,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.21.128
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 57.861,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.109  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 57.861,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.21.129
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 3.247,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.053  |  Data: 22/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.247,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.21.050
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 3.247,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.011  |  Data: 21/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.247,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.21.051
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 55.888,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.064  |  Data: 25/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 55.888,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.23.053
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.013  |  Data: 24/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.23.062
Data: 23/10/2017  |  Valor: R$ 56.799,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.064  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 56.799,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.22.038
Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009  |  Data: 22/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.047
Data: 22/11/2017  |  Valor: R$ 56.799,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.086  |  Data: 27/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 56.799,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.26.132
Data: 26/12/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.961  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P12.26.138
Data: 26/12/2017  |  Valor: R$ 15.662,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.967  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.662,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110