Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 930,79
R$ 930,79
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTTITUTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTTITUTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.103
Data: 02/01/2017 | Valor: R$ 930,79
Data: 02/01/2017 | Valor: R$ 930,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.004 | Data: 16/01/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 930,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P01.16.004 | Data: 16/01/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 930,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0